認証の申請方法
団体認証基準
平成２１年３月２７日発行
| 番号 | 管理点すべきポイント | 適合基準 |
| 1 取り決め | ||
| 1.1 | 団体の構成員は全員、団体と取り決めを結んでいるか。 | 団体と農場等の間で交わされた取り決めには以下の内容が含まれている。
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| 2 団体の組織構成 | ||
| 2.1 | 団体を構成する農場等の内、認証制度の審査対象となる農場等の情報が把握されているか。 | 審査対象となる構成員について、以下の情報が把握されている。
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| 2.2 | 団体の組織図があり、各部門の責任者がいることが確認できるか。 | 組織図で以下の責任者が確認できる。
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| 3 農場等管理マニュアル | ||
| 3.1 | 団体の構成員全員と団体事務局が遵守すべき管理マニュアルがあるか。 | 構成員全員と団体事務局が遵守すべき管理マニュアルには以下の内容が含まれている。 6から12は全て含まれていること。
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| 3.2 | 管理マニュアルの内容は認証基準等に適合しているか。 | 管理マニュアルの内容の内、1から5の内容は認証基準に適合している。 7については危機管理規程、11についてはマーク使用規程に適合している。 |
| 4 内部監査 | ||
| 4.1 農場の内部監査 | ||
| 4.1.1 | 審査の対象となる構成員全員に対して内部監査を実施しているか。 |
構成員に対する内部監査では記録保存される体制となっているか。
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| 4.1.2 | 構成員は内部監査で確認された不適合事項を適切に是正したか。 | 構成員が不適合事項を適切に是正したことが記録で確認できる。 |
| 4.1.3 | 団体加入を希望するものに対して、内部監査を実施しているか。 | 団体加入を希望するものに対しては、団体名簿に加える前に内部監査を行い、不適合事項については是正を要求し、適切に是正されたことを記録で確認できる。 |
| 4.2 内部監査員 | ||
| 4.2.1 | 内部監査員は監査を受ける農場の関係者ではないか。 | 内部監査員が認証審査の対象となる構成員又は構成員の関係者の場合、その構成員は別の内部審査員によって監査されている。 |
| 5 違反の場合の措置 | ||
| 5.1 | 構成員の違反に対し、団体は規定されている措置を適用しているか。 | 管理マニュアル及び基準に違反した構成員に対し規定されている措置を適用しそれを記録している。 |
| 5.2 | 出荷停止や除名になった構成員について、県に報告しているか。 | 内部監査の結果などにより構成員が出荷停止や除名処分になった場合、県に報告している。 |
| 6 トレーサビリティー | ||
| 6.1 | 団体内でトレーサビリティーの仕組みがあるか。 | 出荷する商品は出荷ロット毎に構成員が特定できる。また、産品の出荷先は出荷ロット毎に記録されている。 |
| 6.2 | 認証された産品は団体内で区別して扱われているか。 | 認証産品とそれ以外の産品との混合や誤表示を防ぐ仕組みがある。 混合する場合、混合していることが記録や表示などで確認できる。 |
| 7 クレーム対応 | ||
| 7.1 | 団体、農場等もしくは特定の圃場や施設に対するクレームに対応するための手順があるか。 | 団体、農場等もしくは特定の圃場や施設に対するクレームについて、クレームの受付、内容の記録、原因の追及、問題点の改善、改善後の確認について手順が文書化され実施されている。 |
| 8 リコール手順 | ||
| 8.1 | 産品に問題が発覚した場合、リコールを行う手順があるか。 | リコールを行う手順が文書化され、以下の内容が含まれている。
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| 9 マークの使用 | ||
| 9.1 | マークの使用は団体によって管理されているか。 | マークの使用は団体によって管理されている。マークの使用は文書化され、以下の内容を含んでいる。
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| 9.2 | マークを使用する商品は適切か。 | マークを使用する商品が下記の基準に当てはまる産品であることを団体が確認している。
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| 9.3 | マークの使用方法は規程に従っているか。 | マークの使用方法はマーク使用規程に従っている。 |
| 10 文書管理と記録管理 | ||
| 10.1 | 管理マニュアルの内容を定期的に見直しているか。 | 管理のマニュアルの内容を年１回以上見直している。 |
| 10.2 | 団体審査に必要な記録を保管しているか。 | 団体審査に必要な記録を過去３年分以上保管している。 |
※農場等とは経営体が管理する圃場又は施設をいう。